人員・人件費計画
売上・利益の計画と現場の仕事量から、毎月の人数と人件費の計画をつくります。採用時期や昇給を変えたら、費用はどう動くか。その影響を一覧で見える形にします。
- ご相談の対象
- 採用計画と予算を別々につくっている、成長期・予算づくりの時期の企業
- 支援の形
- 設計プロジェクト＋運用支援
- 期間
- 予算日程・データ整備状況に応じて設計
何人を、いつ、どこに採用するか。
- 現場の採用希望を足すと、利益計画に収まらない
- 採用が遅れたら、予算や売上にどう響くかわからない
- 昇給・賞与・社会保険料まで含めた人件費をつかみたい
支援の先に、
社内に残るもの。
以下を基本に、現状と支援範囲に合わせて成果物を合意します。
- 毎月の人数・人件費の計画表
期の初めの人数、採用、退職、異動、昇給を、部門別・月別にまとめます。
- 採用と配置の優先順位
事業の伸びを止めている仕事を見つけます。採用以外の手も並べて比べます。
- 条件別の試算
採用を早める・遅らせる、昇給率を変える。そのとき予算がどう動くかを確かめます。
- 予算と実績の確認ルール
ずれた理由、更新する人、承認の流れを決めます。翌月の判断に使える形にします。
支援の進め方
- 01
事業計画と人員データを整理
- 02
月別・部門別の計画表を作成
- 03
採用・昇給などの条件を比較
- 04
予算と実績の確認を毎月の会議に組み込む
費用と担当範囲
費用は、法人・部門の数、対象人数、データの状態、試算の範囲で決まります。翌月以降の更新まで含めた支援もできます。
初回相談は無料です。契約前に、支援範囲・成果物・体制・期間・費用をご提示します。
採用と費用を、同じ前提で判断する。
人数の増減、入社時期、人件費の条件を一つの表で管理します。いくつかの案を比べて決めます。毎月、予算と実績を確かめて前提を更新します。
よくあるご質問
いまのExcelを使えますか？
はい。いまの管理表や人事・会計データを確かめ、足りない項目を整えます。新しいシステムへの切り替えを前提にはしません。
人件費を削るためのサービスですか？
目的は、必要な人への投資と、事業の利益を両立させることです。採用・育成・配置・外注を並べて比べます。
検討に役立つ実務ノート
採用人数を決める前に。人員・人件費計画でそろえる5つの条件
売上計画、必要な役割、採用時期、総人件費、更新ルールを一つの計画に。採用時期による費用の違いも、計算例で整理します。
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人件費率だけに頼らず、粗利・固定費・利益計画・開始時期の前提を整理。採用や賃上げの当期影響と通年影響を比較する方法です。
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人員・人件費計画人件費の予算と実績がずれる理由。人数・単価・時期で確かめる方法
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人員・人件費計画人件費シミュレーションの作り方｜採用・昇給・退職を月別に比較する表
人件費シミュレーションを、基準案、採用の前倒し・延期、昇給、退職補充の条件別に作る方法を解説。前提条件表、月別比較、経営会議の判断メモの記入例を紹介します。
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採用戦略・人員計画採用稟議書の作り方｜採用・配置・外注を比較する意思決定シート
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戦略人事・人員計画人材ポートフォリオの作り方｜事業計画と役割別ギャップをつなぐ配置表
人材ポートフォリオを抽象的な人材分類で終わらせず、事業計画に必要な役割、現在の担い手、期限、量と質の不足、採用・配置・育成の打ち手へつなぐ方法を解説。役割別配置表と架空例を紹介します。
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戦略人事・人員最適化人員最適化の進め方｜採用・配置・外注・業務削減を比較するキャパシティ表
人員最適化を一律の増員・削減にせず、必要な仕事量、標準時間、稼働可能時間、スキル、期限から不足・余力を確認する方法を解説。キャパシティ表と採用・配置・外注・業務削減の判断表を紹介します。
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社内異動で部門間の調整が止まる場合に、異動元の業務継続、異動先の受け入れ、本人への説明を整理。異動調整表、段階移行の架空例、兼務終了条件を紹介します。
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人員計画・データ整備人員数が資料によって違うときの照合方法｜月次人数の差異確認表
人事台帳、給与資料、部門表で人数が合わないときに、基準日・対象範囲・一人の数え方をそろえる手順。架空の照合例と、未解決差異を残す確認表を紹介します。
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業績や事業計画が変わったとき、全求人を一律に止めず、役割・期限・代替策・停止コストで採用枠を判断する方法。凍結通知と再開条件を含む判断表を紹介します。
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年度途中に人件費の年間見込みを更新する方法。確定実績、残り月の在籍者、採用・退職・単価変更、未決事項を分け、予算との差と経営判断を一枚にまとめます。
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退職や異動で欠員が出ても、すぐ同じ条件で採用を始めない方法。残す仕事、配置変更、育成、外部活用、採用を同じ表で比べます。
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昇給予算を部門へ配る前に、一律改定、昇格に伴う変更、個別調整の目的と対象を分ける方法。当期額・翌期通年額の計算例、二重計上を防ぐ配分表と承認チェックを紹介します。
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必要人数を満たすだけでなく、勤務シフトの予告、変更理由、本人の希望、代替要員、確定後の変更を管理する方法。シフト安定運用表を紹介します。
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残業の多さだけで増員を決めず、時間外労働の上限規制と自社の36協定に対する余裕、残業の偏り、業務改善で吸収できない恒常的な工数を分けて判断する方法。残業上限点検表と増員判断表を紹介します。
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賞与の原資を、前年踏襲や一律の月数ではなく、業績との連動ルール、部門への配分、個人への配分、支給後の社会保険手続まで分けて決める方法。原資算定表と配分・支給の確認表を紹介します。
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人員計画・シニア人材定年後再雇用の役割と処遇を決める方法｜業務・期待役割・評価・賃金の合意表
定年後再雇用を「同じ仕事で給与だけ下げる」運用にせず、65歳までの雇用確保義務と70歳までの就業確保の努力義務、有期雇用の待遇ルールを確認したうえで、業務、期待役割、評価、賃金を本人と合意する方法と合意表を紹介します。
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進め方を整理する実務ガイド
人員計画と人件費計画を、業務量・必要時期・予算からつなぐ実務ガイド。課題別の読む順序、進め方、最初に準備する資料をまとめました。
人員計画・人件費計画の立て方｜課題別に読む実務ガイド →次に決めるべきことを、
一緒に整理しませんか。
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